陜西省總工會2018年部門預算公開

 

一、部門主要職責

    1、按照省委、省政府的工作部署,執行中國工會全國代表大會,全總執委會,全省工會代表大會和全委會議確定的方針任務和做出的決議。

    2、依照《工會法》和《中國工會章程》,組建工會組織并指導各級工會推動黨的方針的貫徹落實,全面履行各項社會職能,突出維護職責。

3、對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向省委、省政府和全國總工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和法律、法規草案的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查處理和勞動保護設施“三同時”驗收工作。

4、負責工會政策理論研究,研究制定工會的組織制度和民主制度;監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行情況;研究指導工會自身改革和建設,指導全省各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、簽訂集體合同制度和監督保證機制的工作。

5、協助各市委、省級各黨工委和有關部門黨委管理市級總工會和省級產業(系統)工會組織的領導干部,監督、檢查省總工會機關和直屬單位干部黨風廉政建設情況;制定工會干部的管理制度和培訓規劃,并組織實施。

6、協助省政府做好本省的全國勞模和省級勞模的推薦、評選和表彰、宣傳工作,負責全國勞模和省級勞模的管理工作;負責全國“五一”勞動獎章獲得者的推薦、評選表彰和管理工作。團結動員全省廣大職工開展社會主義勞動競賽,進行職工職業技能培訓和技能大賽,提高職工隊伍的技術素質。

7、負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作;研究制定工會組織舉辦職工勞動福利事業的有關制度和規定;負責對工會舉辦的職工勞動福利事業的指導、協調工作。

8、負責工會國際聯絡工作,發展同各國工會的友好關系;負責與香港、澳門特別行政區和臺灣地區工會的交流工作。

9、承擔省委、省政府及全國總工會交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務

一是認真開展大學習、大調研活動。用習近平新時代中國特色社會主義思想統領工會一切工作,繼續推進十九大精神進企業進車間進班組,組織演講宣講,編印學習讀本,帶著職工學,全面系統學,增強擁護核心、擁戴領袖的自覺性和堅定性。大興調查研究之風,把好職工思想脈搏,把握工會工作特點規律,團結動員職工堅定不移跟黨走。

二是積極推動產業工人隊伍建設改革。助力追趕超越發展,開展“當好主人翁、建功新時代”勞動和技能競賽,深化“中國夢勞動美”主題活動,加強職工思想政治引領和宣傳教育,拓展技術工人職業發展通道,培育勞模、工匠人才等領軍人物,建設知識型、技能型、創新型職工隊伍。

三是扎實做好維權服務和脫貧攻堅工作。加強源頭參與,推動出臺企業工資集體協商條例,保障職工經濟權益和民主權利。在縣以上城市普遍建設“工會愛心驛站”,提升窗口服務質量,面對面、心貼心、實打實服務職工群眾。聚焦困難職工解困脫困,助推深度貧困縣精準脫貧。

四是切實加強工會基層組織建設。堅持黨建帶工建,以托管工會、區域行業工會為主要形式,加大非公經濟組織、新社會組織建會力度,開展新業態新領域和農民工集中入會行動,實現有效覆蓋。以網上工會和職工之家為抓手,建機制、強功能、增實效。指導市縣工會完成改革任務。

五是全面提高工會系統黨建質量。按照新時代黨的建設總要求,開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,旗幟鮮明加強工會系統黨的政治建設。持之以恒抓好黨風廉政建設,認真貫徹中央八項規定《實施細則》、省委和全總《實施辦法》精神,以強化政治紀律和組織紀律為重點帶動各項紀律嚴起來,使工會干部隊伍強起來。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2018年部門預算編制范圍的二級預算單位共有12個,包括:

1

省國防工會委員會

2

省能源化工地質工會委員會

3

省交通運輸工會委員會

4

省水利工會委員會

5

省機械冶金建材工會委員會

6

省金融工會委員會

7

省電子信息產業工會委員會

8

省科文衛體工會委員會

9

省建設工會委員會

10

省輕工紡織煙草工會委員會

11

陜西工運學院

12

陜西省工人療養院

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制237人,其中行政編制66人、事業編制171人;實有人員203人,其中行政64人、事業139人。單位管理的離退休人員118人。

 

 

 

 

五、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017930日,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,單價20萬元以上的設備0臺(套)。2018年部門預算安排購置車輛0輛;安排購置單價20萬元以上的設備0臺(套)。

六、部門預算績效目標說明

2018年本部門實現了績效目標管理全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款3774.76萬元,政府性基金預算當年撥款0萬元。

七、2018年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

2018年收入預算總額3774.76萬元,其中:公共預算撥款3774.76萬元(專項資金列入部門預算項目1620萬元),較上年增加294.35萬元,主要是由于增加基本養老保險單位繳費和在職人員取暖費等。

2018年支出預算總額3774.76萬元,其中:一般公共預算支出3774.76萬元(專項資金列入部門預算項目1620萬元),較上年增加294.35萬元,主要是由于增加基本養老保險單位繳費和在職人員取暖費等。

(二)財政撥款收支情況。

2018年收入預算總額3774.76萬元,均為財政撥款收入(專項資金列入部門預算項目1620萬元),較上年增加294.35萬元,主要是由于增加基本養老保險單位繳費和在職人員取暖費等。

2018年支出預算總額3774.76萬元,其中:一般公共預算支出3774.76萬元(專項資金列入部門預算項目1620萬元),較上年增加294.35萬元,主要是由于增加基本養老保險單位繳費和在職人員取暖費等。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2018年收入預算總額3774.76萬元,一般公共預算撥款收入3774.76萬元(專項資金列入部門預算項目1620萬元),較上年增加294.35萬元,主要是由于增加基本養老保險單位繳費和在職人員取暖費等。

2018年支出預算總額3774.76萬元,其中:一般公共預算支出3774.76萬元(專項資金列入部門預算項目1620萬元),較上年增加294.35萬元,主要是由于增加基本養老保險單位繳費和在職人員取暖費等。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

一般公共服務支出3180.35萬元,均為群眾團體事務支出,主要為人員工資、養老保險、醫療保險和日常公用經費等,較上年增加了308.43萬元。主要是由于人員增加、調職、調級、調銜增加的人員經費和因調資增加提取的醫療保險和住房公積金等資金。

教育支出12萬元,進修及培訓-培訓支出12萬元,為單位的業務培訓費,與上年相等,均為專項業務經費支出。

社會保障和就業支出130.25萬元,均為行政事業單位離退休支出,主要為離退休公用經費及離休特需費等支出,較上年減少5.44萬元,主要為人員支出變動。

住房保障支出,住房改革支出-住房公積143.73萬元,為單位的住房公積金支出,與上年相等,均為人員經費支出。

3、支出按經濟科目分類的明細情況

工資福利支出1502.95萬元,均為人員經費支出,較上年增加了329.78萬元,主要是由于調資。

商品和服務支出397.83萬元,其中:人員經費支出27.52萬元,公用經費支出147.25萬元,專項業務經費支出223.06萬元。整體較上年減少了138.73萬元,主要是由于壓縮專項業務經費支出。

對個人和家庭的補助1873.98萬元,其中:人員經費支出253.98萬元,專項業務經費支出1620萬元。整體較上年增加122.82萬元,主要是由于調整專項業務經費支出預算科目。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

(六){C}{C}{C}{C}{C}{C}“三公”經費等預算情況。

2018年本部門綜合預算一般公共預算撥款“三公”經費預算支出4.36萬元,較上年減少0.5萬元,主要是由于機關壓縮“三公”經費預算支出,減少公務接待費開支。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年相等,主要是由于嚴格控制預算增長;公務接待費0.46萬元,較上年減少0.5萬元;公務用車運行維護費3.9萬元,與上年相等,主要是由于嚴格控制預算增長;會議費42.65萬元,與上年相等,主要是由于嚴格控制預算增長;培訓費12萬元,與上年相等,主要是由于嚴格控制預算增長。

(七)機關運行經費安排情況。

2018年本部門機關運行經費財政撥款預算174.77萬元,比2017年預算增加11.77萬元,主要是人員支出變動導致工會經費提取數的增加等原因

(八)政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預算,并已公開空表。

 、專業名詞解釋

1、中國工會代表大會

工會的最高領導機關,是工會的全國代表大會和它所產生的中華全國總工會執行委員會。

中國工會全國代表大會,每五年舉行一次,由中華全國總工會執行委員會召集。在特殊情況下,由中華全國總工會執行委員會主席團提議,經執行委員會全體會議通過,可以提前或者延期舉行。代表名額和代表選舉辦法由中華全國總工會決定。

中國工會全國代表大會的職權是:1.審議和批準中華全國總工會執行委員會的工作報告。2.審議和批準中華全國總工會執行委員會的經費收支情況報告和經費審查委員會的工作報告。3.修改中國工會章程。4.選舉中華全國總工會執行委員會和經費審查委員會。

2、全總執委會

中華全國總工會執行委員會,在全國代表大會閉會期間,負責貫徹執行全國代表大會的決議,領導全國工會工作。執行委員會全體會議選舉主席一人、副主席若干人、主席團委員若干人,組成主席團。執行委員會全體會議由主席團召集,每年至少舉行一次。

3、全省工會代表大會

工會的地方各級領導機關,是工會的地方各級代表大會和它所產生的總工會委員會。

省、自治區、直轄市,設區的市和自治州,縣(旗)、自治縣、不設區的市的工會代表大會,由同級總工會委員會召集,每五年舉行一次。在特殊情況下,由同級總工會委員會提議,經上一級工會批準,可以提前或者延期舉行。

工會的地方各級代表大會的職權是:1.審議和批準同級總工會委員會的工作報告。2.審議和批準同級總工會委員會的經費收支情況報告和經費審查委員會的工作報告。3.選舉同級總工會委員會和經費審查委員會。

4、全委會議

各級地方總工會委員會,在代表大會閉會期間,執行上級工會的決定和同級工會代表大會的決議,領導本地區的工會工作,定期向上級總工會委員會報告工作。

各級地方總工會委員會選舉主席一人、副主席若干人、常務委員若干人,組成常務委員會。工會委員會、常務委員會和主席、副主席以及經費審查委員會的選舉結果,報上一級總工會批準。各級地方總工會委員會全體會議,每年至少舉行一次,由常務委員會召集。各級地方總工會常務委員會,在委員會全體會議閉會期間,行使委員會的職權。

        

 

                                 陜西省總工會
   201832

  

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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