陜西省總工會2020年部門預算說明

 

陜西省總工會

2020年部門綜合預算

 

目  錄

第一部分   部門概況

一、部門主要職責及機構設置

二、2020年年度部門工作任務

三、部門預算單位構成

四、部門人員情況說明

第二部分   收支情況

五、2020年部門預算收支說明

第三部分   其他說明情況

六、部門預算“三公”經費等情況說明

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預算績效目標說明

十、機關運行經費安排說明

十一、專業名詞解釋

第四部分   公開報表

 

 


 

第一部分  部門概況

 

 

一、部門主要職責及機構設置

(一)陜西省總工會主要職責

1、發揮黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶、國家政權的重要社會支柱、會員和職工群眾合法權益的代表作用,切實增強工會組織的政治性、先進性、群眾性,堅持走中國特色社會主義工會發展道路。

2、依照有關法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會認真學習貫徹黨的路線方針政策和中央關于工會工作的指示,貫徹落實省委、省政府的工作部署,執行全國總工會和全省工會代表大會及全委會議確定的工作任務和決議。

3、對全面深化改革涉及職工利益格局調整的重大問題進行調查研究,向省委、省政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;組織開展群眾性經濟技術創新、重點工程勞動競賽、職工培訓和職業技能大賽,推進職工素質建設工程。

4、負責全省職工思想政治工作,及時掌握職工隊伍的思想狀況,研究提出加強和改進的措施;組織開展“中國夢·勞動美”主題宣傳教育,推進培育和踐行社會主義核心價值觀;推進職工文化、企業文化建設,弘揚勞模精神和工匠精神。

5、履行維護職工合法權益的基本職責,參與涉及職工切身利益的政策、法規草案的擬訂和督查落實;推動完善政府與工會聯席會議制度、勞動關系三方協商機制、企事業單位民主管理制度、集體協商集體合同制度;組織開展勞動關系和諧企業創建活動。

6、推動解決職工最關心的勞動就業、收入分配、社會保障、安全衛生等切身利益問題,做好困難職工幫扶、女職工特殊權益維護、職工互助保障、勞動保護等工作,參與重大傷亡事故的調查處理。

7、協助省委、省政府做好我省全國勞動模范、省勞模以及“五一”勞動獎狀、獎章等綜合性榮譽的推薦、評選、表彰工作,做好勞動模范的服務和管理工作。

8、推進工會改革創新,加強干部隊伍建設,做好工會做好基層工會組建和發展會員工作,管理工會資產。開展工會國際聯絡和對外交流。加強對境外非政府組織在全省工會系統活動情況的監督管理。

9、承辦省委、省政府及全國總工會交辦的其他事項。

(二)陜西省總工會機構設置

省總工會機關內設11個內設機構,分別為:

1.辦公室2.組織人事部3.宣傳教育部4.研究室5.基層工作部6.權益保障部7.經濟技術部8.女職工部9.財務部10.陜西省總工會經費審查委員會辦公室11.資產監督管理部。

二、2020年年度部門工作任務

一是深入學習宣傳貫徹黨的十九屆四中全會精神。與鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果結合起來,與“往職工中走、往心里做、往實處落”行動結合起來,與調查研究工作結合起來,深入基層一線宣傳宣講,使全會精神入腦入心。充分發揮工會的政治優勢、組織優勢、制度優勢、群眾優勢、資源優勢,突出重點,扭住難點,找準結合點和切入點,在推進國家治理體系和治理能力現代化中擔當作為。

二是開展中國工會成立95周年慶祝活動。以中華全國總工會成立95周年和陜西省總工會成立70周年為契機,集中宣傳工會奮斗發展歷程,展示工會成就,展現工會風貌。舉辦全省職工運動會、職工文化藝術節等一系列慶祝活動,引領廣大職工踐行社會主義核心價值觀,凝聚社會正能量。

三是切實做好全國勞模推薦評選工作。推薦評選全國勞模是今年工會工作中的一件大事。按照以往安排,中辦、國辦在2月份左右下發文件,4月初各省需推薦出人選。目前,正在開展基礎性工作,精準推薦好候選人,展現陜西人的風采。

四是大力弘揚“夢桃精神”,加強班組建設。與省委組織部、宣傳部聯合開展“傳承夢桃精神、爭做新時代的最美奮斗者”宣講工作。進一步挖掘“夢桃精神”和“趙夢桃小組”先進事跡,和全國勞模先進事跡巡回宣講團一起,在省內進行宣講。開展“趙夢桃小組”式班組創建工作,制定班組建設分類指導意見。加大班組長培訓力度,組織優秀班組長療休養。

五是加強工會干部培訓。擴大培訓覆蓋面,提升培訓質量,把省總直屬單位納入進來,把單列管理單位納入進來,把鄉鎮街道工會納入進來,堅持“請進來”“走出去”,通過教育培訓,進一步提升工會干部整體工作能力和水平。

六是開設勞模工匠本科班。與西安交通大學進行戰略合作,舉辦勞模工匠學歷提升班,首期招生學員35名,每名學員學費約為5萬元,學費由省總工會全額承擔,畢業后可獲得本科學歷和學士學位。

三、部門預算單位構成

從預算單位構成看,本部門的部門預算包括部門本級(機關)預算和所屬事業單位預算。

納入本部門2020年部門預算編制范圍的二級預算單位共有10個,包括:

 

1

省國防工會委員會

2

省能源化學地質工會委員會

3

省交通運輸工會委員會

4

省農林水利氣象工會委員會

5

省機械冶金建材工會委員會

6

省財貿金融輕工工會委員會

7

省教科文衛體工會委員會

8

省建設工會委員會

9

陜西工運學院

10

陜西省工人療養院

 

四、部門人員情況說明

本部門人員編制361人,其中行政編制66人、事業編制295人;實有人員316人,其中行政58人、事業258人。單位管理的離退休人員324人。

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第二部分  收支情況

 

五、2020年部門預算收支說明

(一)收支預算總體情況。

按照綜合預算的原則,本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年本部門預算收入11957.99萬元,其中一般公共預算撥款收入2789.40萬元、事業收入1243.84萬元、事業單位經營收入3295.70萬元,其他收入4629.05萬元,2020年本部門預算收入較上年增加346.39萬元,主要原因是事業單位以經營收入安排的政府采購預算增加;2020年本部門預算支出11957.99萬元,其中一般公共預算撥款支出2789.40萬元、事業收入支出1243.84萬元、事業單位經營收入支出3295.70萬元,其他收入支出4629.05萬元,2020年本部門預算支出較上年增加346.39萬元,主要原因是事業單位以經營收入安排的政府采購預算支出增加。

(二)財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入2789.40萬元,均為一般公共預算撥款收入,2020年本部門財政撥款收入較上年減少1687.55萬元,主要原因是困難職工幫扶資金未納入部門預算編報;2020年本部門財政撥款支出2789.40萬元,均為一般公共預算撥款支出,2020年本部門財政撥款支出較上年減少1687.55萬元,主要原因是困難職工幫扶資金未納入部門預算編報。

(三)一般公共預算撥款支出明細情況。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情況。

2020年本部門當年一般公共預算撥款支出收入2789.40萬元,較上年減少1687.55萬元,主要原因是困難職工幫扶資金未納入部門預算編報。

2、支出按功能科目分類的明細情況。

本部門2020年當年一般公共預算支出2789.40萬元,其中:

(1)行政運行(2012901)2100.74萬元,較上年增加71.13萬元,原因是人員經費調整;

(2)一般行政管理事務(2012902)170萬元,較上年減少1659.09萬元,原因是困難職工幫扶資金未納入部門預算編報。

成人高等教育(2050403)129.65萬元,較上年增加120.15萬元,原因是事業單位改革造成的預算調整;

(3)行政單位離退休(2080501)265.99萬元,較上年增加66.64萬元,原因是離退休人員公用經費增加;

(4)事業單位離退休(2080502)57.82萬元,較上年增加45.52萬元,原因是事業單位退休人員公用經費增加;

(5)社會福利事業單位(2081005)47.20萬元,較上年增加47.20萬元,原因是事業單位調整編制預算;

(6)住房公積金(2210201)18萬元,較上年減少175.44萬元,原因是預算科目調整至工資福利支出中編列。

3、支出按經濟科目分類的明細情況。

(1)按照部門預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出2789.40萬元,其中:

工資福利支出(301)1992.56萬元,較上年減少277.92萬元,原因是人員經費調整;

商品和服務支出(302)539.35萬元,較上年增加195.11萬元,原因是下屬單位調整預算;

對個人和家庭的補助支出(303)257.49萬元,較上年減少1604.74萬元,原因是困難職工幫扶資金未納入部門預算編報。

(2)按照政府預算支出經濟分類的類級科目說明。

2020年本部門當年一般公共預算支出2789.40萬元,其中:

機關工資福利支出(501)1032.58萬元,較上年減少660.27萬元,原因是人員經費調整;

機關商品和服務支出(502)79.63萬元,較上年減少216.61萬元,原因是壓縮開支;

對事業單位經常性補助(505)1249.7萬元,較上年增加686.3萬元,原因是下屬單位預算調整;

對個人和家庭補助支出(509)257.49萬元,較上年減少1553.59萬元,原因是困難職工幫扶資金未納入部門預算編報;

其他支出(599)1249.7萬元,較上年減少1553.59萬元,原因是困難職工幫扶資金未納入部門預算編報。

4、2019年結轉財政資金一般公共預算撥款支出情況。本部門無2019年結轉的一般公共預算撥款資金支出。

(四)政府性基金預算支出情況。

本部門無當年政府性基金預算收支,并已公開空表。

本部門無2019年結轉的政府性基金預算撥款支出。

(五)國有資本經營預算撥款收支情況。

本部門無當年國有資本經營預算撥款收支,并在財政撥款收支總體情況表中列示。

本部門無2019年結轉的國有資本經營預算撥款支出。

 

第三部分  其他說明情況

 

 

六、部門預算“三公”經費等預算情況說明

2020年本部門當年一般公共預算“三公”經費預算支出3.7萬元,較上年減少0.46萬元(11%),減少的主要原因是壓縮“三公”經費支出。其中:因公出國(境)經費0萬元,與上年相等,主要原因是嚴格控制經費支出;公務接待費0萬元,較上年減少0.46萬元(100%),減少的主要原因是壓縮“三公”經費支出;公務用車運行費3.7萬元,與上年相等,主要原因是嚴格控制經費支出;公務用車購置費0萬元,與上年相等,主要原因是嚴格控制經費支出。

2020年本部門當年一般公共預算會議費預算支出27.7萬元,較上年減少13.75萬元(33%),減少的主要原因是壓縮經費支出。培訓費預算支出0萬元,較上年減少9.5萬元(100%),減少的主要原因是壓縮經費支出。

本部門無2019年結轉的財政撥款“三公”經費支出。

七、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截止2019年底,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,無單價20萬元以上的設備0臺(套)。2020年當年部門預算不安排購置車輛;不安排購置單價20萬元以上的設備。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出資產購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當年本部門政府采購預算共8774.95萬元,其中政府采購貨物類預算2726.07萬元、政府采購服務類預算4167.55萬元、政府采購工程類預算1881.33萬元(詳見公開報表中的政府采購表)。

本部門無2019年結轉的政府采購資金支出。 

九、部門預算績效目標說明

2020年本部門績效目標管理全覆蓋,涉及當年一般公共預算撥款2789.40萬元,當年政府性基金預算撥款0萬元,當年國有資本經營預算撥款0萬元(詳見公開報表中的績效目標表)。

本部門無2019年結轉的財政撥款支出涉及的績效目標管理。

十、機關運行經費安排說明

本部門當年機關運行經費預算安排341.15萬元,較上年增加200.13萬元,主要原因是下屬單位機構改革調整預算。

本部門無2019年結轉的財政撥款機關運行經費支出。

十一、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3.項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

4.“三公”經費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

 

第四部分  公開報表

見附件

陜西省總工會_2020年部門預算報表.xls


 


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